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Execução Orçamentária
Despesa
Empenhos
Pagamentos
Ordem Cronológica de Pagamentos
Transferências Financeiras
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Ano
Data Inicial
Data Final
Número Empenho
Código
Natureza
CPF/CNPJ
Credor
AGRUPAR
Órgão
Unidade Orçamentária
Função
SubFunção
Programa
Projeto/Atividade
Categoria
Natureza
Empenho
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Total Inicial
1.397.000,00
Total Atualizado
1.502.000,00
Total Empenhado
519.521,67
Total Liquidado
506.762,05
Total Pago
492.452,11
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO
770.000,00
0,00
770.000,00
52.810,24
52.810,24
52.810,24
Visualizar Empenho
0002
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO
210.000,00
0,00
210.000,00
9.837,46
9.837,46
9.837,46
Visualizar Empenho
0003
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO
770.000,00
0,00
770.000,00
6.601,28
6.601,28
6.601,28
Visualizar Empenho
0004
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO
210.000,00
0,00
210.000,00
5.892,52
5.892,52
5.892,52
Visualizar Empenho
0005
2026
31901300
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0001-40
125.000,00
0,00
125.000,00
9.652,83
9.652,83
9.652,83
Visualizar Empenho
0006
2026
33903600
MIRIAN PIRES MONTEIRO
XXX.237.806-XX
78.000,00
0,00
78.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
Visualizar Empenho
0007
2026
33903600
Italo Rainier dos Santos Ferreira
XXX.406.536-XX
15.000,00
75.000,00
90.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
Visualizar Empenho
0008
2026
33903900
INSTITUTO ZURIEL CAPACITACAO E PUBLICACOES LTDA
18.553.210/0001-72
35.000,00
0,00
35.000,00
5.130,00
0,00
0,00
Visualizar Empenho
0012
2026
33903000
COMERCIAL SILVA E ARAUJO LTDA
05.655.460/0001-71
5.000,00
0,00
5.000,00
125,33
0,00
0,00
Visualizar Empenho
0015
2026
33903000
COMERCIAL SILVA E ARAUJO LTDA
05.655.460/0001-71
5.000,00
0,00
5.000,00
29,85
0,00
0,00
Visualizar Empenho
1-10 de 103 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
Pesquisar
Limpar Filtros
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Total Pagamento
562.055,35
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
0001
01
0001
1
27/01/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO
52.810,24
Visualizar OP
0002
01
0002
1
27/01/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO
9.837,46
Visualizar OP
0003
01
0003
1
27/01/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO
6.601,28
Visualizar OP
0004
01
0004
1
27/01/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO
5.892,52
Visualizar OP
0008
01
0020
1
27/01/2026
Despesa Orçamentária
07.795.128/0001-38
JMS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
2.500,00
Visualizar OP
0005
01
0006
1
30/01/2026
Despesa Orçamentária
XXX.237.806-XX
MIRIAN PIRES MONTEIRO
6.000,00
Visualizar OP
0006
01
0007
1
30/01/2026
Despesa Orçamentária
XXX.406.536-XX
Italo Rainier dos Santos Ferreira
6.000,00
Visualizar OP
0009
01
0021
1
05/01/2026
Despesa Orçamentária
60.701.190/2443-13
ITAU UNIBANCO S.A.
140,40
Visualizar OP
0010
01
0022
1
16/01/2026
Despesa Orçamentária
06.981.180/0001-16
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
201,19
Visualizar OP
0011
01
0023
1
20/01/2026
Despesa Orçamentária
XXX.543.946-XX
Wilton Dias dos Santos
3.096,00
Visualizar OP
1-10 de 105 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
Categoria Contratual
Todos
Fornecimento de Bens
Locações
Prestação de Serviços
Obras
Outros
Categoria Contratual
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
Pesquisar
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Total Pagamento
562.055,35
#
Categoria Contratual
Fonte Recurso
Número OP
Empenho/Ano
Liquidação
Fornecedor
Data Liquidação
Data Vencimento
Data Pagamento
Valor Pagamento
Ações
1
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0009
0021/2026
1
60.701.190/2443-13 - ITAU UNIBANCO S.A.
05/01/2026
05/01/2026
05/01/2026
140,40
Visualizar OP
2
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0010
0022/2026
1
06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A
16/01/2026
16/01/2026
16/01/2026
201,19
Visualizar OP
3
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0011
0023/2026
1
XXX.543.946-XX - Wilton Dias dos Santos
20/01/2026
20/01/2026
20/01/2026
3.096,00
Visualizar OP
4
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0012
0024/2026
1
XXX.807.108-XX - MARIZA MOURA DA FONSECA AMBROSIO
20/01/2026
20/01/2026
20/01/2026
50,00
Visualizar OP
5
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0013
0025/2026
1
17.281.106/0001-03 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
21/01/2026
21/01/2026
21/01/2026
31,10
Visualizar OP
6
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0014
0027/2026
1
XXX.026.776-XX - IVANILHA GERALDA DE JESUS
26/01/2026
26/01/2026
26/01/2026
3.096,00
Visualizar OP
7
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0015
0028/2026
1
XXX.679.916-XX - GAUDÊNCIO VENTURA DA CRUZ
26/01/2026
26/01/2026
26/01/2026
3.096,00
Visualizar OP
8
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0001
0001/2026
1
- FOLHA DE PAGAMENTO
27/01/2026
27/01/2026
27/01/2026
52.810,24
Visualizar OP
9
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0002
0002/2026
1
- FOLHA DE PAGAMENTO
27/01/2026
27/01/2026
27/01/2026
9.837,46
Visualizar OP
10
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0003
0003/2026
1
- FOLHA DE PAGAMENTO
27/01/2026
27/01/2026
27/01/2026
6.601,28
Visualizar OP
1-10 de 105 registros
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Linhas por página
10
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50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
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Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
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Portal Transparência Customização
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